上高县人民检察院

2016年部门决算

目    录

第一部分  上高县人民检察院概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  上高县人民检察院2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

第三部分  上高县人民检察院2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、国有资产占有情况表

第一部分  上高县人民检察院概况

一、部门主要职能

1、预防和承办对国家工作人员的贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪进行立案侦查等工作。2、预防和承办对国家工作人员的渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、暴力取证等侦查工作。3、承办对侦查机关提请批准逮捕的案件审查，决定是否逮捕，对侦查机关提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案侦查活动是否合法实行监督等工作。4、承办对侦查机关移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督等工作。5、承办受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人的自首，对刑事判决、裁定的执行和监管活动，对人民法院已发生效力的民事、行政判决、裁定进行监督。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共15个，包括：办公室、政工科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、案件管理中心、控告申诉科、监所检察室、民事行政检察科、检察技术科、司法警察大队、墨山检察室、纪检监察室、后勤服务中心。

2016年年末编制人数57人，其中行政编制51人，事业编制6人：年末实有人数55人，其中行政编制49人，事业编制6人。

第二部分 上高县人民检察院2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1750万元，其中上年结转和结余为132万元，本年收入合计 1619万元，较上年1097万元增长48%，主要原因是：2016年度办案费用及奖励工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1619万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1496万元，其中本年支出合计 1496万元，较上年1097万元增长36%，主要原因是：2016年度办案费用及奖励工资增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1387万元，占 93%；项目支出109万元，占7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为587万元，决算数为1496万元，完成年初预算的255%，主要原因是：一是政法转移支付资金未列入年初预算；二是追加了办案补助资金；三是奖励工资增加。

按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为489万元，决算数为1322万元，完成年初预算的270%。社会保障和就业支出年初预算数为98万元，决算数为174万元，完成年初预算的178%。

按经济分类科目分：工资福利支出701.3万元，较上年509.3万元增长38 %，主要原因是：2016年度奖励工资及人员增加；商品和服务支出511.3万元，较上年290.1万元增长76%，主要原因是：2016年承办了省、市院交办的专案，办案费用增加；对个人和家庭补助支出173.7万元，较上年191.4万元下降9%，主要原因是：退休人员减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为76万元，决算数为72.2万元，完成预算的95%，决算数较上年72.2万元持平，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 18万元，决算数为  17.2万元，完成预算的 96%，决算数较上年17.2万元持平。主要原因是：我院一直以来按八项规定要求，严格接待制度，狠抓落实，严控各种预算外支出。

（二）公务用车运行维护费支出年初预算数为 58万元，决算数为55万元，完成预算的95%，决算数较上年55万元持平。主要原因是：加强对公务车辆的管理，严控车辆维修、燃油等费用。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费511.3万元，较上年290.1万元增长76%，主要原因是：2016年承办了省、市院交办的专案，办案费用增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额103.23万元，其中：政府采购货物支出103.23万元。授予中小企业合同金额103.23万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车1辆。

第三部分  上高县人民检察院2016年部门决算表

（详见附表）

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